CPF/CNPJ:
00002632511364
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
139296/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DE SÃO LUIS Á COELHO NETO, COLINAS SÃO JOÃO DO SOTER E URBANO SANTOS NO PERIODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002252 | 15/07/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DE SÃO LUIS Á COELHO NETO, COLINAS SÃO JOÃO DO SOTER E URBANO SANTOS NO PERIODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
|
2022NE002252 | 15/07/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DE SÃO LUIS Á COELHO NETO, COLINAS SÃO JOÃO DO SOTER E URBANO SANTOS NO PERIODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022 PARA ELABORAÇÃO DE
|
2022NL007849 | 15/07/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048330 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
