| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE002214
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO -MA, .NO PERÍODO DE 09 A 17/07/2022 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2022NE003614
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORES EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2022 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
.png)
+
