CPF/CNPJ:
00002019469391
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
000561
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
26640/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 27/2016, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE __ PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 03/08/2022, PROCESSO 26640/2022..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000372 | 07/03/2022 | 41.600,82 | 41.014,89 | 41.014,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 27/2016, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE __ PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 03/08/2022, PROCESSO 26640/2022..
|
2022NE000372 | 07/03/2022 | 41.600,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA/MA, RELATIVO AO MÊS DE J
|
2022NL001636 | 17/03/2022 | 0,00 | 5.859,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA/MA, RELATIVO AO MÊS DE
|
2022NL001637 | 17/03/2022 | 0,00 | 5.859,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2022, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRESIDEN
|
2022NL004532 | 24/05/2022 | 0,00 | 5.859,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2022, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRESIDEN
|
2022NL006548 | 21/06/2022 | 0,00 | 5.859,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE JUNHO DE 2022, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRESIDEN
|
2022NL009660 | 18/08/2022 | 0,00 | 5.859,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE ABRIL DE 2022, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRESIDEN
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2022NL011318 | 22/09/2022 | 0,00 | 5.859,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE JULHO DE 2022, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRESIDEN
|
2022NL011320 | 22/09/2022 | 0,00 | 5.859,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027347 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.117,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003623 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 741,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003622 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 741,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030941 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.117,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004544 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 741,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062238 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.117,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010314 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 741,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069168 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.117,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011151 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 741,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076068 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.117,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012406 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 741,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081999 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.117,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013365 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 741,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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