CPF/CNPJ:
00001812992327
Emissão:
02/12/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PRÉ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AS SERVIDORAS: JOANICE ROCHA REIS E ARIANA CHRYSTINA SOUSA__BARROS - PARTICIPAR DE AÇÕES DO PROJETO DETRAN COM O POVO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA__(CIRETRAN), BARREIRINHAS, ARAIOSES, TUTÓIA, LUIS DOMINGUES, CONFORME AUTORIZO DA CASA CIVIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004191 | 02/12/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRÉ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AS SERVIDORAS: JOANICE ROCHA REIS E ARIANA CHRYSTINA SOUSA__BARROS - PARTICIPAR DE AÇÕES DO PROJETO DETRAN COM O POVO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA__(CIRETRAN), BARREIRINHAS, ARAIOSES, TUTÓIA, LUIS DOMINGUES, CONFORME AUTORIZO DA CASA CIVIL.
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2022NE004191 | 02/12/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AS SERVIDORAS: JOANICE ROCHA REIS E ARIANA CHRYSTINA SOUSA__BARROS - PARTICIPAR DE AÇÕES DO PROJETO DE
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2022NL014599 | 02/12/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089203 | 02/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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