CPF/CNPJ:
00001788470389
Emissão:
22/08/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
171065/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ASSESSORIA DE ENGENHARIA DO DETRAN-MA, PARA VISITA TÉCNICA NAS CIRETRANS DE BACABAL, STA. INÊS, AÇAILÂNDIA E IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2022, PROCESSO 171065/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002939 | 22/08/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ASSESSORIA DE ENGENHARIA DO DETRAN-MA, PARA VISITA TÉCNICA NAS CIRETRANS DE BACABAL, STA. INÊS, AÇAILÂNDIA E IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2022, PROCESSO 171065/2022
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2022NE002939 | 22/08/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR ASSESSORIA DE ENGENHARIA DO DETRAN-MA, PARA VISITA TÉCNICA NAS CIRETRANS DE BACABAL, STA. INÊS, AÇAILÂND
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2022NL009902 | 22/08/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060608 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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