CPF/CNPJ:
00001727171837
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
188345/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
CERTIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À DIÁRIA NO PERÍODO DE 12/09/2022 À 16/09/2022, COM ITINERÁRIO: IMPERATRIZ/MA À BURITICUPU/MA, AÇAILÂNDIA, SENDO CREDOR: RAIMUNDO MAGALHÃES, PROCESSO: 188345/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003239 | 06/09/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À DIÁRIA NO PERÍODO DE 12/09/2022 À 16/09/2022, COM ITINERÁRIO: IMPERATRIZ/MA À BURITICUPU/MA, AÇAILÂNDIA, SENDO CREDOR: RAIMUNDO MAGALHÃES, PROCESSO: 188345/2022.
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2022NE003239 | 06/09/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À DIÁRIA NO PERÍODO DE 12/09/2022 À 16/09/2022, COM ITINERÁRIO: IMPERATRIZ/MA À BURITICUPU/MA, AÇAILÂNDIA, SENDO CREDO
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2022NL010863 | 06/09/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065692 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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