CPF/CNPJ:
00001673179703
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
24705/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS À IMPERATRIZ PERÍODO 28/02/22 À 09/03/22, PARA INVESTIGAR E AUXILIAR PROCESSO ADMINISTRATIVO 0248364/21. FAVORECIDO PAULO ROBERTO DE A HERTEL, MAT.: 2487858, PROCESSO: 24705/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000350 | 04/03/2022 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS À IMPERATRIZ PERÍODO 28/02/22 À 09/03/22, PARA INVESTIGAR E AUXILIAR PROCESSO ADMINISTRATIVO 0248364/21. FAVORECIDO PAULO ROBERTO DE A HERTEL, MAT.: 2487858, PROCESSO: 24705/22.
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2022NE000350 | 04/03/2022 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS À IMPERATRIZ PERÍODO 28/02/22 À 09/03/22, PARA INVESTIGAR E AUXILIAR PROCESSO ADMINISTRATIVO 0248364/21. FAVORECIDO P
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2022NL001172 | 04/03/2022 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009521 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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