CPF/CNPJ:
00001368130380
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
015055
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
21193/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA RAÍSA LIMA DE BERRÊDO MATINS PERÍODO: 24 DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO: 211913/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003698 | 20/10/2022 | 12.381,63 | 12.381,63 | 12.381,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA RAÍSA LIMA DE BERRÊDO MATINS PERÍODO: 24 DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO: 211913/2021.
|
2022NE003698 | 20/10/2022 | 12.381,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA RAÍSA LIMA DE BERRÊDO MATINS PERÍODO: 24 DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE
|
2022NL012519 | 20/10/2022 | 0,00 | 12.381,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077690 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.995,96 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005991 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.385,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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