CPF/CNPJ:
00001001222300
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
127752/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM VISITA TÉCNICA AO DETRAN-RO, NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002064 | 01/07/2022 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM VISITA TÉCNICA AO DETRAN-RO, NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022
|
2022NE002064 | 01/07/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM VISITA TÉCNICA AO DETRAN-RO, NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022
|
2022NL007148 | 01/07/2022 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042810 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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