CPF/CNPJ:
00000776646397
Emissão:
12/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
133871/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA INÊS-MA, PARA REALIZAR VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE CFC E CLÍNICAS MÉDICAS.NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002208 | 12/07/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA INÊS-MA, PARA REALIZAR VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE CFC E CLÍNICAS MÉDICAS.NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2022
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2022NE002208 | 12/07/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA INÊS-MA, PARA REALIZAR VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE CFC E CLÍNIC
|
2022NL007583 | 12/07/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046983 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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