CPF/CNPJ:
00000689321384
Emissão:
24/08/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
171742/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SÃO LUIS A PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 16/08 A 20/08/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE TRABALHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003060 | 24/08/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SÃO LUIS A PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 16/08 A 20/08/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE TRABALHO.
|
2022NE003060 | 24/08/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SÃO LUIS A PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 16/08 A 20/08/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE TRABALHO.
|
2022NL010101 | 24/08/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061398 | 25/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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