CPF/CNPJ:
00000623011360
Emissão:
16/05/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
96185/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERIODO DE 16/05 A 19/05, DE SÃO LUIS A IMPERATRIZ, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001227 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERIODO DE 16/05 A 19/05, DE SÃO LUIS A IMPERATRIZ, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
|
2022NE001227 | 16/05/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERIODO DE 16/05 A 19/05, DE SÃO LUIS A IMPERATRIZ, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
|
2022NE001228 | 16/05/2022 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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