CPF/CNPJ:
00000559009330
Emissão:
14/12/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
251028/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
NOTA EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS NO PERÍODO 19/12/2022 À 23/12/2022, ITINERÁRIO: BACABAL/MA, À PRESIDENTE DUTRA/MA, LAGO DA PEDRA/MA E VITORINO FREIRE/MA, PROCESSO: 251028/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004334 | 14/12/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS NO PERÍODO 19/12/2022 À 23/12/2022, ITINERÁRIO: BACABAL/MA, À PRESIDENTE DUTRA/MA, LAGO DA PEDRA/MA E VITORINO FREIRE/MA, PROCESSO: 251028/2022.
|
2022NE004334 | 14/12/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ÀS DIÁRIAS NO PERÍODO 19/12/2022 À 23/12/2022, ITINERÁRIO: BACABAL/MA, À PRESIDENTE DUTRA/MA, LAGO DA PEDRA/MA E VITO
|
2022NL015270 | 14/12/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092894 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
