CPF/CNPJ:
00000385783361
Emissão:
10/10/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
201599/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
NOTA EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃODE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN, COM ITINERÁRIO: SÃO LUIS À PINHEIRO, CARUTAPERA, CURURUPU, SANTA HELENA, SÃO BENTO, TURILÂNDIA, MARACAÇUMÉ E VIANA, NO PERÍODO DE 17/10/22 À 21/10/22, PROCESSO: 201599/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003589 | 10/10/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃODE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN, COM ITINERÁRIO: SÃO LUIS À PINHEIRO, CARUTAPERA, CURURUPU, SANTA HELENA, SÃO BENTO, TURILÂNDIA, MARACAÇUMÉ E VIANA, NO PERÍODO DE 17/10/22 À 21/10/22, PROCESSO: 201599/2022.
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2022NE003589 | 10/10/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃODE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN, COM ITINERÁRIO: SÃO LUIS À PINHEIRO, CARUTAPERA, CURURU
|
2022NL012230 | 10/10/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075569 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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