CPF/CNPJ:
00000385783361
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155194/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA, ANALISANDO A CONDIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS E DOS VEÍCULOS, N0 PERÍODO DE 15 A 19/08/2022 EM CHAPADINHA, ARAIOSES, BARREIRINHAS, BREJO E OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002643 | 08/08/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA, ANALISANDO A CONDIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS E DOS VEÍCULOS, N0 PERÍODO DE 15 A 19/08/2022 EM CHAPADINHA, ARAIOSES, BARREIRINHAS, BREJO E OUTROS.
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2022NE002643 | 08/08/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA, ANALISANDO A CONDIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DOS PROFIS
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2022NL009104 | 08/08/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055316 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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