CPF/CNPJ:
00000172927358
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0154180/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PERÍODO 08/08/2022 À 12/08/2022, ITINERÁRIO: SÃO LUIS/MA À PINHEIRO/MA, SÃO BENTO/MA, SENDO CREDOR: DORYELLSY CARVALHO FERREIRA, PROCESSO: 154180/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002640 | 08/08/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PERÍODO 08/08/2022 À 12/08/2022, ITINERÁRIO: SÃO LUIS/MA À PINHEIRO/MA, SÃO BENTO/MA, SENDO CREDOR: DORYELLSY CARVALHO FERREIRA, PROCESSO: 154180/2022.
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2022NE002640 | 08/08/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À DIÁRIA PERÍODO 08/08/2022 À 12/08/2022, ITINERÁRIO: SÃO LUIS/MA À PINHEIRO/MA, SÃO BENTO/MA, SENDO CREDOR: DORYELLSY
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2022NL009096 | 08/08/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055341 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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