CPF/CNPJ:
00000017629314
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0155395/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE BACABAL PARA SÃO LUÍS NOS DIAS 01 E 02/08/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002613 | 03/08/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE BACABAL PARA SÃO LUÍS NOS DIAS 01 E 02/08/2022
|
2022NE002613 | 03/08/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE BACABAL PARA SÃO LUÍS NOS DIAS 01 E 02/08/2022
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2022NL008691 | 03/08/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054004 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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