CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
000554
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002360 | 01/07/2022 | 2.701,55 | 2.701,55 | 2.701,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.
|
2022NE002360 | 01/07/2022 | 2.701,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.
|
2022NL008046 | 01/07/2022 | 0,00 | 2.701,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.
|
2022NL008051 | 01/07/2022 | 0,00 | 2.701,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NÃO CONTABILIZADAS NO SIGEF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022.
|
2022NL008050 | 01/07/2022 | 0,00 | -2.701,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051372 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.701,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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