CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
019618
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Vigilância Ostensiva
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Perícia Oficial de Natureza Criminal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE PROCESSO Nº 227709/2022 CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI.__CONTRATO Nº 37/2021 - SSP/MA. NFSE 23550 REF. SETEMBRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF AO CONTRATO 37/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022
|
2022NE000685 | 18/11/2022 | 235.327,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2022NE000682 | 18/11/2022 | 352.990,89 | 352.990,89 | 352.990,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE PROCESSO Nº 227709/2022 CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI.__CONTRATO Nº 37/2021 - SSP/MA. NFSE 23550 REF. SETEMBRO/2022
|
2022NE000682 | 18/11/2022 | 117.664,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO NÃO UTILIZADO
|
2022NE000886 | 27/12/2022 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PROCESSO Nº 227709/2022 CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. CONTRATO Nº 37/2021 - SSP/MA. NFSE 23550 REF. SETEMBRO/2022
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2022NL001669 | 05/12/2022 | 0,00 | 117.663,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF AO PROCESSO Nº 236719-2022, CONTRATO 37/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022
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2022NL001672 | 07/12/2022 | 0,00 | 117.663,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF AO PROCESSO Nº 256889-2022, CONTRATO 37/2021, EM FAVOR DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022
|
2022NL001756 | 15/12/2022 | 0,00 | 117.663,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095332 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 112.015,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095290 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 112.015,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095310 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 112.015,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001873 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.647,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001874 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.647,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001875 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.647,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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