| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 46.326,80 (QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REIAS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) EM FAVOR DA EMPRESA E.P MOURA LIMA, CNPJ N° 36.145.634/0001-80, REFERENTE AO PROCESSO DE DESPENSA DE LICITAÇÃO N°0146737/2022 DE 13/07/2022, CONTRATO N°02/2022 DO CMT V. RAP INSCRITO: 46.326,80 |
46.326,80 | 46.326,80 | 0,00 |
| Totais: | 46.326,80 | 46.326,80 | 0,00 |
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