CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/09/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
196275/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.583,33 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000018 | 20/09/2022 | 4.695,61 | 4.695,61 | 4.695,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.583,33 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.
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2022NE000018 | 20/09/2022 | 4.583,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NÃO PAGA DO EMPENHO Nº 018/2022, NO VALOR DE R$ 112,28 (CENTO E DOZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 (COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS).
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2022NE000019 | 06/10/2022 | 112,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS NO VALOR TOTAL DE R$ 4.695,61 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIF
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2022NL000053 | 01/12/2022 | 0,00 | 3.225,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS NO VALOR DE R$ 4.695,61 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES
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2022NL000054 | 01/12/2022 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093340 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.617,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000020 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 70,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000021 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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