CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/07/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0145048/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.583,33 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000013 | 11/07/2022 | 546,37 | 546,37 | 546,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.583,33 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.
|
2022NE000013 | 11/07/2022 | 4.583,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CUMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 4.036,96 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.
|
2022NE000015 | 05/08/2022 | -4.036,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.583,33 R
|
2022NL000039 | 05/08/2022 | 0,00 | 546,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073412 | 03/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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