CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/05/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
00103286/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 4.583,33 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000009 | 18/05/2022 | 4.715,71 | 4.715,71 | 4.715,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 4.583,33 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.
|
2022NE000009 | 18/05/2022 | 4.583,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA NÃO PAGA DO EMPENHO Nº 009/2022, NO VALOR DE R$ 132,38 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022 (COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS).
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2022NE000010 | 01/06/2022 | 132,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 4.583,33 RE
|
2022NL000029 | 03/06/2022 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 4.583,33 RE
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2022NL000028 | 03/06/2022 | 0,00 | 2.195,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050294 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.715,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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