CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0054197/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CMT V - (TIMON-MA) DO MÊS DE MARÇO/2022, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000004 | 17/03/2022 | 4.332,76 | 4.332,76 | 4.332,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CMT V - (TIMON-MA) DO MÊS DE MARÇO/2022, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021.
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2022NE000004 | 17/03/2022 | 4.583,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 004/2022 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CUMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 250,57, REFERENTE A DIFERENÇA DA ESTIMATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.
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2022NE000006 | 08/04/2022 | -250,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CMT V - (TIMO
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2022NL000019 | 06/04/2022 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CMT V - (TIMO
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2022NL000018 | 06/04/2022 | 0,00 | 1.812,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022646 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.332,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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