CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO CMT-V, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000003 | 08/03/2022 | 968,92 | 968,92 | 968,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO CMT-V, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000003 | 08/03/2022 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 003/2022 DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 3.531,08, REFERENTE A DIFERENÇA DA ESTIMATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.
|
2022NE000005 | 01/04/2022 | -3.531,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO CMT-V, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL000015 | 14/03/2022 | 0,00 | 968,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016033 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 968,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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