CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/01/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0014113/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CMT V - (TIMON-MA) DO MÊS DE JANEIRO/2022, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000001 | 25/01/2022 | 3.484,90 | 3.484,90 | 3.484,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CMT V - (TIMON-MA) DO MÊS DE JANEIRO/2022, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021.
|
2022NE000001 | 25/01/2022 | 4.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº001/2022, REFERENTE A DIFERENÇA DA ESTIMATIVA PARA O EFETIVO CONSUMO EM GERENCIAMENTO DE FROTA.
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2022NE000002 | 07/03/2022 | -1.098,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CMT V -
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2022NL000003 | 01/02/2022 | 0,00 | 2.839,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CMT V
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2022NL000004 | 01/02/2022 | 0,00 | 645,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006685 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.484,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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