CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/08/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0188637/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS AO 10ºBBM NO MÊS DE JULHO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000016 | 31/08/2022 | 8.395,00 | 8.395,00 | 8.395,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS AO 10ºBBM NO MÊS DE JULHO DE 2022
|
2022NE000016 | 31/08/2022 | 8.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS AO 10ºBBM NO MÊS DE JULHO DE 2022
|
2022NL000052 | 01/09/2022 | 0,00 | 8.395,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070740 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.997,92 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000035 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 397,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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