CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/05/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0105182/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA AO 10ºBBM NO MÊS DE ABRIL DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000008 | 20/05/2022 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA AO 10ºBBM NO MÊS DE ABRIL DE 2022
|
2022NE000008 | 20/05/2022 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA AO 10ºBBM NO MÊS DE ABRIL DE 2022
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2022NL000027 | 20/05/2022 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030620 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.972,08 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000024 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 97,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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