CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/11/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos
Processo:
0235899/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Nono Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS TICKET LOG SETEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000044 | 11/11/2022 | 3.728,50 | 3.728,50 | 3.728,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS TICKET LOG SETEMBRO DE 2022
|
2022NE000044 | 11/11/2022 | 3.728,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS TICKET LOG SETEMBRO DE 2022
|
2022NL000091 | 11/11/2022 | 0,00 | 3.728,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086338 | 24/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.552,14 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000061 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 176,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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