CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
02348092022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Nono Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000043 | 10/11/2022 | 5.337,30 | 5.337,30 | 5.337,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
|
2022NE000043 | 10/11/2022 | 5.337,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
|
2022NL000090 | 11/11/2022 | 0,00 | 5.337,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094851 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.086,12 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000066 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 251,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000065 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 251,18 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000111 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -251,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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