CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/05/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0106536/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Nono Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREPARADO AO 9ºBBM/ESTREITO/CBMMA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000015 | 20/05/2022 | 2.095,40 | 2.095,40 | 2.095,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREPARADO AO 9ºBBM/ESTREITO/CBMMA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NE000015 | 20/05/2022 | 2.095,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREPARADO AO 9ºBBM/ESTREITO/CBMMA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
|
2022NL000033 | 20/05/2022 | 0,00 | 2.095,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030663 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.996,29 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000026 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 99,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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