CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
41177696/T00
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO 12º BBM, JANEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000002 | 24/03/2022 | 4.349,70 | 4.349,70 | 4.349,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO 12º BBM, JANEIRO
|
2022NE000002 | 24/03/2022 | 4.349,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO 12º BBM, JANEIRO
|
2022NL000010 | 24/03/2022 | 0,00 | 4.349,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016925 | 25/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.143,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000025 | 06/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 205,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000023 | 06/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 205,74 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000058 | 06/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -205,74 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000055 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 205,74 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000112 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -205,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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