CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/11/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0236819/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 7º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019 E NOTA FISCAL Nº43107479/T00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000046 | 16/11/2022 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 7º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019 E NOTA FISCAL Nº43107479/T00
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2022NE000046 | 16/11/2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 7º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019 E NOTA FISCAL Nº431
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2022NL000105 | 17/11/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092405 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.381,75 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000068 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 118,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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