CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de manutenção de frota para o 7° BBM referente ao mês de abril de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000009 | 26/05/2022 | 24.313,34 | 24.313,34 | 24.313,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de manutenção de frota para o 7° BBM referente ao mês de abril de 2022.
|
2022NE000009 | 26/05/2022 | 24.313,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de manutenção de frota para o 7° BBM referente ao mês de abril de 2022.
|
2022NL000033 | 27/05/2022 | 0,00 | 24.313,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de manutenção de frota para o 7° BBM referente ao mês de abril de 2022.
|
2022NL000036 | 27/05/2022 | 0,00 | 24.313,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por motivo de lançamento errado na despesa certificada e nota de empenho.
|
2022NL000035 | 27/05/2022 | 0,00 | -24.313,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032668 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.163,31 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000023 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.150,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
