CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0110129/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Empenho referente ao pagamento de Manutenção da frota de viaturas e embarcações da 4ªCIBM/CBMMA/BARREIRINHAS, relativo ao mês de ABRIL/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000011 | 26/05/2022 | 4.902,80 | 4.902,80 | 4.902,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de Manutenção da frota de viaturas e embarcações da 4ªCIBM/CBMMA/BARREIRINHAS, relativo ao mês de ABRIL/2022
|
2022NE000011 | 26/05/2022 | 4.902,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota referente ao pagamento de Manutenção da frota de viaturas e embarcações da 4ªCIBM/CBMMA/BARREIRINHAS, relativo ao mês de ABRIL/2022
|
2022NL000037 | 26/05/2022 | 0,00 | 4.902,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032838 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.670,89 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000026 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 231,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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