CPF/CNPJ:
22396843000191
Emissão:
18/07/2022
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
149784/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - JUNHO 22 - 11º BBM ITAPECURU MIRIM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000013 | 18/07/2022 | 11.286,05 | 11.286,05 | 11.286,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - JUNHO 22 - 11º BBM ITAPECURU MIRIM
|
2022NE000013 | 18/07/2022 | 11.286,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - JUNHO 22 - 11º BBM ITAPECURU MIRIM
|
2022NL000044 | 18/07/2022 | 0,00 | 11.286,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050227 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.286,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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