CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
196333/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 34ºBPM do mês de setembro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000028 | 16/09/2022 | 20.246,68 | 20.246,68 | 20.066,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 34ºBPM do mês de setembro de 2022.
|
2022NE000028 | 16/09/2022 | 20.268,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO SALDO REMANESCENTE
|
2022NE000038 | 07/10/2022 | -21,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 34ºBPM
|
2022NL000062 | 07/10/2022 | 0,00 | 17.369,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 34ºBPM
|
2022NL000063 | 07/10/2022 | 0,00 | 2.877,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092663 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.327,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092666 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.738,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000034 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 138,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000033 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 41,69 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000091 | 31/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -41,69 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000092 | 31/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -138,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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