CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEIOS DA UNIDADE REF: COMBUSTIVEL DA FROTA DO 34ºBPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000002 | 18/02/2022 | 10.502,42 | 10.502,42 | 10.502,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEIOS DA UNIDADE REF: COMBUSTIVEL DA FROTA DO 34ºBPM.
|
2022NE000002 | 18/02/2022 | 12.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: saldo a ser remanejado para o mês seguinte
|
2022NE000004 | 28/03/2022 | -2.149,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEIOS DA UNIDADE REF: COMBUSTIVEL DA FROTA DO 34ºBPM.
|
2022NL000006 | 07/03/2022 | 0,00 | 11.519,81 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação indevida, erro de nota fiscal.
|
2022NL000007 | 07/03/2022 | 0,00 | -11.519,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEIOS DA UNIDADE REF: COMBUSTIVEL DA FROTA DO 34ºBPM.
|
2022NL000008 | 14/03/2022 | 0,00 | 10.502,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015878 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.502,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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