CPF/CNPJ:
04096016000109
Emissão:
13/07/2022
Plano Interno:
011899
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
0146897/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - PMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Porcesso de Utilização de Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Eletrônico para Aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imóveis - Tipo: forros e divisórias.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000554 | 13/07/2022 | 40.638,00 | 40.638,00 | 40.638,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Porcesso de Utilização de Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Eletrônico para Aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imóveis - Tipo: forros e divisórias.
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2022NE000554 | 13/07/2022 | 40.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Porcesso de Utilização de Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Eletrônico para Aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imóveis - Tipo
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2022NL001002 | 03/08/2022 | 0,00 | 40.638,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068082 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 40.150,34 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000605 | 06/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 487,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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