CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/03/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0061309/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III, DURANTE O MÊS DE MARÇO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000001 | 25/03/2022 | 4.406,93 | 4.406,93 | 4.406,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III, DURANTE O MÊS DE MARÇO.
|
2022NE000001 | 25/03/2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2022NE000014 | 18/11/2022 | -1.593,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III, DURANTE O MÊS DE MARÇO.
|
2022NL000004 | 25/04/2022 | 0,00 | 3.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III, DURANTE O MÊS DE MARÇO.
|
2022NL000005 | 25/04/2022 | 0,00 | 710,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040061 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.406,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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