CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/09/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0207605/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO CMT II - IMPERATRIZ - MA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000027 | 30/09/2022 | 3.531,57 | 3.531,57 | 3.531,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO CMT II - IMPERATRIZ - MA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE000027 | 30/09/2022 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DIFERENÇA EMPENHO
|
2022NE000028 | 11/10/2022 | -818,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRA
|
2022NL000048 | 03/10/2022 | 0,00 | 3.531,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096091 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.523,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000026 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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