CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/08/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0185658/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO CMT II - IMPERATRIZ - MA, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000025 | 31/08/2022 | 4.680,75 | 4.680,75 | 4.680,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO CMT II - IMPERATRIZ - MA, DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.
|
2022NE000025 | 31/08/2022 | 5.120,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIFERENÇA DE EMPENHO
|
2022NE000026 | 01/09/2022 | -439,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRA
|
2022NL000044 | 01/09/2022 | 0,00 | 4.680,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRA
|
2022NL000055 | 01/12/2022 | 0,00 | 4.292,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRA
|
2022NL000056 | 01/12/2022 | 0,00 | 388,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INCORRETA.
|
2022NL000054 | 01/12/2022 | 0,00 | -4.680,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095542 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.086,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096042 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 387,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000022 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 206,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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