CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/03/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
062814/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO CMT II - IMPERATRIZ - MA, DO MÊS DE MARÇO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000005 | 28/03/2022 | 5.483,58 | 5.483,58 | 5.483,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRATIVA DO CMT II - IMPERATRIZ - MA, DO MÊS DE MARÇO DE 2022.
|
2022NE000005 | 28/03/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DA NE DE NÚMERO 005/2022.
|
2022NE000006 | 05/04/2022 | 1.783,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE ADMINISTRA
|
2022NL000009 | 05/04/2022 | 0,00 | 5.483,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022625 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.483,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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