CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0195650/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 30º BPM - Buriticupu/MA, do mês de SETEMBRO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000019 | 15/09/2022 | 19.833,91 | 19.833,91 | 19.833,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 30º BPM - Buriticupu/MA, do mês de SETEMBRO/2022.
|
2022NE000019 | 15/09/2022 | 25.260,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00019, por ter sido empenhado a maior.
|
2022NE000023 | 05/10/2022 | -5.426,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada que se processa em nome do credor, para Custear despesas com taxa administrativa do fornecimento de peças e serviços
|
2022NL000056 | 03/10/2022 | 0,00 | 12.995,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada que se processa em nome do credor, para Custear despesas com taxa administrativa do fornecimento de peças e serviços
|
2022NL000054 | 03/10/2022 | 0,00 | 12.995,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada que se processa em nome do credor, para Custear despesas com taxa administrativa do fornecimento de combustíveis par
|
2022NL000057 | 03/10/2022 | 0,00 | 6.838,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da NL nº 2022Nl000054 por erro de digitação
|
2022NL000055 | 03/10/2022 | 0,00 | -12.995,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092383 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.371,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092386 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.822,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000027 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 623,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000029 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 16,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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