CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/07/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0147666/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com gerenciamento da frota, taxa administrativa e serviço com fornecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de julho/2022, Termo Aditivo 001/2021-PMMA, conforme o processo 0147666/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000020 | 14/07/2022 | 22.717,61 | 22.717,61 | 22.717,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com gerenciamento da frota, taxa administrativa e serviço com fornecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de julho/2022, Termo Aditivo 001/2021-PMMA, conforme o processo 0147666/2022.
|
2022NE000020 | 14/07/2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo da despesa empenhada com abastecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de julho/2022, Termo Aditivo 001/2021-PMMA, conforme o processo 0147666/2022.
|
2022NE000041 | 01/09/2022 | -2.282,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com gerenciamento da frota, taxa administrativa e serviço com fornecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por es
|
2022NL000052 | 05/08/2022 | 0,00 | 21.016,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com gerenciamento da frota, taxa administrativa e serviço com fornecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por es
|
2022NL000053 | 05/08/2022 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071924 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.717,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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