CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0055267/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com gerenciamento da frota, taxa administrativa e serviço com fornecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de março/2022, Termo Aditivo 001/2021-PMMA, conforme o processo 0055267/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000005 | 18/03/2022 | 23.208,77 | 23.208,77 | 23.208,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com gerenciamento da frota, taxa administrativa e serviço com fornecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de março/2022, Termo Aditivo 001/2021-PMMA, conforme o processo 0055267/2022.
|
2022NE000005 | 18/03/2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo da despesa empenhada com abastecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de março/2022, Termo Aditivo 001/2021-PMMA, conforme o processo 00552672022.
|
2022NE000014 | 02/05/2022 | -1.791,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com gerenciamento da frota, taxa administrativa e serviço com fornecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por es
|
2022NL000014 | 06/04/2022 | 0,00 | 17.621,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com gerenciamento da frota, taxa administrativa e serviço com fornecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por es
|
2022NL000015 | 06/04/2022 | 0,00 | 5.587,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022162 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.208,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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