CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, MÊS DE JULHO, 5°BBM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000017 | 06/09/2022 | 238,92 | 238,92 | 238,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, MÊS DE JULHO, 5°BBM
|
2022NE000017 | 06/09/2022 | 238,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, MÊS DE JULHO, 5°BBM
|
2022NL000105 | 06/09/2022 | 0,00 | 238,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000041 | 25/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 11,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071053 | 04/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 227,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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