CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO DE VIATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO 5°BBM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000007 | 30/05/2022 | 3.512,10 | 3.512,10 | 3.512,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO DE VIATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO 5°BBM.
|
2022NE000007 | 30/05/2022 | 3.512,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO DE VIATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO 5°BBM.
|
2022NL000036 | 30/05/2022 | 0,00 | 3.512,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000024 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 166,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034206 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.345,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
