CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DO 5°BBM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000003 | 19/05/2022 | 1.839,00 | 1.839,00 | 1.839,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DO 5°BBM.
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2022NE000003 | 19/05/2022 | 1.839,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DO 5°BBM.
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2022NL000024 | 20/05/2022 | 0,00 | 1.839,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2022PP000015 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 86,98 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031528 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.752,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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