CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO, TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000017 | 18/11/2022 | 11.950,00 | 11.950,00 | 11.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO, TICKET LOG
|
2022NE000017 | 18/11/2022 | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO, TICKET LOG
|
2022NL000128 | 18/11/2022 | 0,00 | 11.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092344 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.384,77 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000061 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 565,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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